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最全企业环境管理手册

时间:2019-04-13 14:56:37来源:本站 作者: 点击:
  

  XX 股份有限公司 环境管理手册 (符合 GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004 标准) 版 本 C版 受控状态 受控 受 控 号 2011 年 12 月 30 日发布 2012 年 1 月 6 日实施 XX 股份有限公司 环境管理手册 环境管理手册目录 要素号 要素名称 封面 目录 发布令 任命令 手册说明 修改说明 术语和定义 前言 总要求 环境方针 环境因素 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 0.1 章 文件编号 页码 1—1 第 0.1 章 第 0.2 章 第 0.3 章 第 0.4 章 第 0.5 章 第 0.6 章 第 1.0 章 第 2.0 章 第 2.1 章 第 2.2 章 第 2.3 章 第 2.4 章 第 2.5 章 第 2.6 章 第 2.7 章 第 2.8 章 第 2.9 章 第 2.10 章 第 2.11 章 第 2.12 章 第 2.13 章 第 2.14 章 第 2.15 章 第 2.16 章 第 2.17 章 2—1 3—1 4—1 5—1 6—1 7—3 8—3 9—1 10—2 11—1 12—1 13—1 14—5 15—1 16—1 17—2 18—1 19—1 20—1 21—1 22—1 23—1 24—1 25—1 26—1 程序文件名称 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 资源、作用、职责和权限 能力、意识和培训 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 监测和测量 合规性评价 不符合、纠正措施和预防措施 记录控制 内部审核 管理评审 XX 股份有限公司 环境管理手册 发 布 令 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 0.2 章 本着保护环境、造福人类、尽量减少环境负面影响的宗旨,为不断提高本公司全体员 工的环境意识、管理水平和操作技能,建立并完善环境管理体系,本公司组织编写了《环 境管理手册》 。 本《环境管理手册》是根据 GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004 《环境管理体 系要求及使用指南》并结合本公司性质、规模与环境影响编写的,是本公司建立和保持环 境管理体系必须遵循的纲领性和法规性文件。 本《环境管理手册》自 2011 年 12 月 30 日起实施,2012 年 1 月 6 日换版。本公司所 有部门和全体员工都必须严格执行本手册的各项规定,以确保对本公司所有活动、产品或 服务中的重要环境因素加以控制,促进本公司环境管理体系持续有效运行。 总经理:应秀玲 2012 年 1 月 6 日 XX 股份有限公司 环境管理手册 任 命 书 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 0.3 章 为确保本公司环境管理体系的有效运行,任命余军副总经理为我公司环境管理者代表, 组织实施本《环境管理手册》 ,确保我公司按照 GB/T24001 —2004 idt ISO14001:2004 标准建立、实施与保持环境管理体系,并向总经理汇报环境管理体系运行情况,为持续改 进提供依据。 总经理:应秀玲 2012 年 1 月 6 日 XX 股份有限公司 环境管理手册 手 册 说 明 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 0.4 章 《环境管理手册》 (以下简称手册)是 XX 股份有限公司(以下简称应大公司)环境管 理体系建立和运行中长期使用的主要体系文件之一,在环境活动中具有重要指导作用,适 用于本公司所有活动、产品或服务的全过程。 本《手册》遵循 GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系标准,由办公室 编制,环境管理者代表审核、经总经理批准后实施。 本《手册》基本构成共 26 章。第 0.1~1.0 章依次为目录、发布令、任命书、手册说明、 术语和定义、前言;第 2.0~2.17 为手册正文,是对环境管理体系主要要素及其相互作用、 结合本公司的实际情况进行的描述。 本公司对《手册》采取“受控”和“非受控”两种管理方式。 “受控本”发给本公司环 境管理体系运行的各个部门; “非受控本”发给外部相关方。不论是“受控本”或“非受控 本” ,其持有者或保管者未经批准不得将《手册》翻印或外借;手册持有者调离岗位时,应 将手册返还发放部门。 本《手册》由环境管理者代表负责解释。 本《手册》经总经理批准发布后生效。 本《手册》由办公室保存、发放。 本《手册》编写人员: 编写: 审核: 批准: XX 股份有限公司 环境管理手册 修 改 说 明 1 2 3 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 0.5 章 本《手册》的修改、换版按照《文件控制程序》 (EP06-01)执行。 本《手册》由办公室统一管理,统一修改,其他任何人无权擅自修改。 本《手册》一般 5 年换版一次,但当标准转版或本公司组织机构或内部环境因素发生 重大变化时应换版,版本依次为 A、B、C??;修改号表示该页的修订情况,号码依 次为 0、1、2??。 4 本《手册》的每一次修改或换版都必须标识和记录。 XX 股份有限公司 环境管理手册 术语和定义 版本/修改: C/0 页 码: 1/3 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 0.6 章 1 审核员 有能力实施审核的人员。 2 持续改进 不断对环境管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对环境绩 效的总体改进。 注:该过程不必同时发生于活动的所有方面。 3 纠正措施 为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。 4 文件 信息及其承载媒介。 注:媒体可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其他电子媒体,照片或标准样品,或它 们的组合。 5 环境 组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、 自然资源、植物、动物、人,以 及它们之间的相互关系。 注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。 6 环境因素 一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 7 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 8 环境管理体系 组织管理体系的一部分,用来制定和实施其环境方针,并管理其环境因素。 注 1: 管理体系是用来建立方针和目标, 并进而实现这些目标的一系列相互关联的要 XX 股份有限公司 环境管理手册 术语和定义 素的集合。 版本/修改: C/0 页 码: 2/3 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 0.6 章 注 2:管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 9 环境目标 组织依据其环境方针所规定的自己所要实现的总体环境目的。 10 环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 注:在环境管理体系条件下,可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环 境绩效要求对结果进行测量。 11 环境方针 由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。 注:环境方针为采取措施,以及建立环境目标和环境指标的提供了一个框架。 12 环境指标 由环境目标产生,或为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求,它们可适用 于整个组织或其局部。 13 相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 14 内部审核 客观地获取审核证据并予以评价,以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足 程度的系统的、独立的、形成文件的过程。 注:在许多情况下,特别是对于小型组织,独立性可通过与所审核活动无责任关系来 体现。 15 不符合 未满足要求。 16 组织 XX 股份有限公司 环境管理手册 术语和定义 版本/修改: C/0 页 码: 3/3 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 0.6 章 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或 其结合体, 或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分, 无论其是否有法人资格, 公营或私营。 注:对于拥有一个以上运行单位的组织,可以把一个运行单位视为一个组织。 17 预防措施 为消除潜在不符合原因所采取的措施。 18 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服 务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 注:污染预防可包括源削减或消除,过程、产品或服务的更改,资源的有效利用,材 料或能源的替代,再利用、回收、再循环、再生和处理。 19 程序 为进行某项活动或过程所规定的途径。 注:程序可以形成文件,也可以不形成文件。 20 记录 阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。 XX 股份有限公司 环境管理手册 前 言 企业简介: 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 1.0 章 。 XX 股份有限公司 环境管理手册 总 要 求 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.0 章 保护地球环境,使我们有个清新、整洁、宁静、优美的家园,是二十一世纪人类共同 面临的重要的课题。企业在产品开发,向社会提供服务,为人门作出贡献的同时,也或多 或少地带来一定的环境污染。为不断提高和改善环境质量,使我们环境管理与国际接轨, 我公司将积极推行 ISO14001 环境管理体系标准。 根据 GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004 标准,结合我公司实际情况,以书面文件 描述、实施、保持和持续改进我公司环境管理体系。我公司将积极开展清洁生产,推行全 面有效的环境管理,节能降耗,减少环境污染,不断改进环境绩效,同时将定期审核和评 价环境管理体系,坚持持续改进,把我公司建设成具有竞争能力的现代化企业。 我公司环境管理体系覆盖范围是:天津市空港经济区天津应大股份有限公司皮装、时 装、裘皮的生产、销售和服务,包括 5 大中心(行政中心、财务中心、营销中心、制造中 心、研发中心)8 部室(办公室、人力资源部、物业部、物流部、企划部、采购部、产品 开发、品管部)和 3 个车间(皮装车间、时装车间、裘皮车间) 。 XX 股份有限公司 环境管理手册 环 境 方 针 版本/修改: C/0 页 码: 1/2 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.1 章 环 境 方 针 XX 公司致力于为消费者提供优质产品的同时,深深懂得保护环境是每一位地球公 民的责任,并向社会郑重承诺: 遵守国家和地方环境保护法律、法规和其他要求,合理利用资源,节能降耗,减少污染 物排放。 以提高员工的环境意识为核心,坚持走专业化、规范化、标准化的发展路线。 企业发展以科技为根本,不断提高生产工艺的先进性,实施清洁生产。 坚持经济效益与环境保护同步发展,持续改进环境行为,为不断推进全球环境保护事业 的发展做贡献。 1 总则 环境方针是本公司环境管理的总体意图和方向, 是建立和评审环境目标、 指标的框架, 是保证环境管理体系有效运行、持续取得环境绩效的指导思想,是全公司员工做好环 境保护工作的行为准则。 2 职责 2.1 总经理负责制订和修改本公司环境方针,并授权环境管理代表贯彻执行。 2.2 环境管理者代表负责组织实施环境方针,并为制订和修改环境方针提供依据。 2.3 办公室、物业部、采购部、企划部等窗口部门负责向相关方宣传本公司环境方针,使 其了解本公司的环境意图和行为的准则。 2.4 全体员工应认真贯彻执行环境方针,为不断提高环境绩效而努力。 3 控制要求 3.1 环境方针应反映本公司性质、规模与环境影响,管理评审时应对方针的适宜性进行评 审。 3.2 环境方针应包括本公司对持续改进和污染预防的承诺。 3.3 环境方针应包括本公司对遵守法律、法规与其他要求的承诺。 XX 股份有限公司 环境管理手册 手 册 说 明 版本/修改: C/0 页 码: 2/2 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.1 章 3.4 环境方针应为本公司建立和评审环境目标和指标提供框架。 3.5 当公司内外部客观环境变化较大时或管理评审确定必要时, 需对环境方针进行修改。 3.6 保持文件化的环境方针,并付诸实施,予以保持。 3.7 环境方针应传达到所有为组织或代表组织工作的人员。 3.8 各窗口部门应主动向相关方宣传环境方针,以提高企业的知名度,并接受他们的监 督。 3.9 环境方针可为公众所获取。 4 相关文件 无 XX 股份有限公司 环境管理手册 环 境 因 素 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.2 章 公司建立、实施并保持《环境因素识别和因素评价程序》 ,用来对本公司的活动、产品 和服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价,以确定重要环境 因素。在建立、实施和保持环境管理体系时,应考虑这些重要环境因素,并及时更新 这方面的信息。 2 职责 2.1 各部门负责识别和更新本部门环境因素。 2.2 办公室负责全公司环境因素的汇总、评价,并负责重要环境因素控制的策划。 2.3 环境管理者代表负责重要环境因素的确认。 3 控制要求 3.1 识别环境因素必须覆盖本公司所有活动、 产品和服务中能够控制或可能对其施加影响 的各个方面,同时还要考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服 务等因素。 3.2 识别环境因素应包括三种状态(正常、异常和紧急状态) 、三种时态(过去、现在和 将来) ,同时应从八个方面考虑(向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料与 自然资源的使用、能源使用、能量释放、废物及副产品和物理属性) 。 3.3 确定重要环境因素应考虑法律、 法规的符合性, 环境影响范围和程度, 相关方的要求, 对企业形象影响及解决的难度和财力可行性等。 3.4 当本公司的活动、产品和服务发生较大变化以及法律、法规有新的要求时,应及时 对环境因素进行更新,以确定新的重要环境因素。 3.5 本公司通过环境目标指标、运行控制、应急准备和响应,对这些重要环境因素 加以控制。 3.6 建立并全公司和各部门环境因素和重要环境因素清单。 4 相关文件 EP01—01 《环境因素识别和评价程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 法律法规和其他要求 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.3 章 公司建立、实施并保持《适用的法律、法规与其他要求识别和应用程序》,以保证本 公司的环境行为符合法律法规和其他要求,并在此基础上持续改进。 2 职责 2.1 办公室负责法律法规和其他要求获取、适用性确认与跟踪调查,并负责摘录其中具 要求,下发相关部门。 2.2 各部门负责组织本部门的培训,以便遵守这些要求。 3 控制要求 3.1 办公室按照程序规定的获取范围和途径获取有关的法律法规和其他要求。 3.2 办公室对照本公司的环境因素, 确定法律法规和其他要求的适宜性, 必要时由本公司 相关部门共同确认。 3.3 办公室按照程序规定的跟踪方法和频次, 跟踪法律法规和其他要求的变化, 及时更新 其内容。 3.4 办公室摘录法律法规中的具体要求与环境因素的关联, 并下发给相关部门, 各部门组 织学习,以便遵守。 3.5 公司在建立、 实施和保持环境管理体系时, 对这些适用的法律法规和其他要求要加以 考虑。 3.6 建立本公司适用的法律、法规与其他要求清单。 4 相关文件 EP02—01 《适用的法律法规和其他要求识别和应用程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 目标、指标和方案 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.4 章 公司建立、实施并保持《目标、指标和方案管理程序》 ,以不断改进公司环境行为,提 高环境绩效。 2 职责 2.1 总经理负责环境目标、指标和方案的批准。 2.2 环境管理者代表组织环境目标、指标和方案的制定,并负责审核和监督。 2.3 办公室会同有关部门负责编制环境目标、指标和方案,并检查实施进度。 2.4 各相关部门负责实施本部门承担的环境目标、指标和方案。 3 控制要求 3.1 环境管理者代表每年 12 月份组织相关部门制定下年度环境目标、指标和方案。 3.2 环境目标和指标应于环境方针保持一致,是“三个承诺”的具体体现。 3.3 制定环境目标应考虑法律法规和其他要求, 以及公司的重要环境因素, 此外还要考虑 可选的技术方案、财务、运行和经营要求,以及相关方的观点。 3.4 环境目标要具体,环境指标应尽量可测量,由办公室负责分解到各相关部门。 3.5 环境目标、指标应文件化。 3.6 环境目标和指标是通过方案而实现的。 方案的内容包括实现目标和指标的方法、 职责、 所需的资源和时间表。 3.7 各相关部门按进度实施本部门所承担的目标、指标和方案,并做好记录。 3.8 当客观环境发生变化时,对目标、指标和方案应评审和修改。 4 相关文件 EP03—01 《目标、指标和方案管理程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 资源、作用、职责和权限 版本/修改: C/0 页 码: 1/4 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.5 章 1 总则 管理者为体系运行提供必要的资源,明确各级管理者和各部门的职责与权限,特别 在环境管理体系中的关键职责,以便于环境管理体系的有效运行。 2 组织结构 本公司环境管理体系组织机构图见本手册附录 A。 3 职责 3.1 总经理 1.制定环境方针,确定公司环境管理的可持续发展计划,批准环境目标、指标方案; 2.任命环境管理者代表,规定其在实施环境管理体系中的职责与权限; 3.批准《环境管理手册》 ,负责公司级环境管理体系文件的签发; 4.提供环境管理体系运行所需的资源; 5.主持环境管理体系的管理评审,决策重大环境活动。 3.2 环境管理者代表 1.确保按照 ISO14001 标准要求,在本公司建立、实施并保持环境管理体系并得有效运 行; 2.负责组织环境目标、指标和方案的制定、审核和监督; 3.批准环境管理体系程序文件; 4.组织和领导环境管理体系的内部审核工作; 5.向总经理汇报环境管理体系的运行状况,为管理评审和持续改进提供依据。 3.3 公司各部门的共同职责 1.贯彻实施公司环境方针和与本部门有关的环境目标、指标和环境管理要求; 2.识别、更新本部门的环境因素; 3.编写与本部门相关的程序文件和作业文件; 4.组织本部门的体系运行和日常监控,对不符合项进行纠正并制定和实施纠正预防 XX 股份有限公司 环境管理手册 资源、作用、职责和权限 措施; 版本/修改: C/0 页 码: 2/4 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.5 章 5 开展本部门员工环境意识和技能培训。 3.4 办公室 1.负责公司环境管理体系的管理工作; 2.组织全公司识别环境因素,并负责环境因素的汇总、评价和更新; 3.收集、确认、跟踪和摘录适用本公司的法律、法规与其他要求; 4.协助环境管理者代表组织制定环境目标、指标和方案,监督实施进度; 5.负责内、外部环境信息交流的管理工作; 6.负责编写本公司《环境管理手册》 ,组织各部门编写《程序文件》和《作业指导书 对环境管理体系文件进行统一管理; 7.负责全公司环境管理体系监控和监测以及当地环保部门监测和检查的接待工作; 8.对体系中不符合的纠正措施进行跟踪验证和效果确认; 9.协助总经理和管理者代表做好管理评审和内审工作。 10.负责建立、健全、修订公司各项管理制度,并组织检查与考核; 11.提高文件打印质量,加强复印机管理,减少纸张浪费; 12.负责堆公司固体废物的统一管理,定期对污水、噪声和废气进行监测 13.会同有关部门共同确认潜在环境事故地点,审核防范措施和应急预案; 3.5 物业部 1.负责全公司生产设备和动力设施的维护,保证正常运转; 2.负责公司员工餐厅、环境卫生、生活污水、绿化等的行政的管理,以及公司下水管 网的疏通和维护; 3.负责全公司能源动力的供应、计量、统计工作; 4.负责全公司消防器材的配置和检查,组织消防演练和火灾现场的扑救工作; 5.负责小轿车的管理工作,抓好车辆维修保养,减少环境污染。 XX 股份有限公司 环境管理手册 资源、作用、职责和权限 3.6 人力资源部 版本/修改: C/0 页 码: 3/4 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.5 章 1.负责全公司人力资源的配置、调动和协调的统一管理; 2.搜集各部门环境培训需求,编制年度培训计划,并组织落实; 3.定期检查培训效果,建立培训档案。 3.7 财务中心 1.协助总经理做好环境管理体系资金的配备; 2.负责全公司资源、能源消耗的核算。 3.8 营销中心、企划部 1.是全公司经营销售和对外宣传的部门,在销售和宣传过程中向客户提供产品的环保 信息,并及时反馈客户的环保要求和意见。 3.9 制造中心生产办 1.下达公司月度、年度生产计划,监督公司各车间月度、年度生产计划完成情况; 2.负责各车间原辅材料消耗量的搜集、整理、统计和分析。 3.10 采购部 1.是全公司物资供应的管理部门,负责原材物料在采购、运输和储存过程中符合环保 和安全要求; 2.向供方宣传公司环境方针,并明确提出环保要求,施加环境影响; 3.及时搜集各种物资的环境保护和职业安全信息,做好各类信息的收集汇总工作。 3.11 物流部 1.负责成品库存的管理工作,在保证及时供货为销售工作服务的同时,做好仓库环境 条件的持续改进。 3.12 品管部 1.负责公司所有产品、原辅材料在生产和销售过程中出现的质量问题的检验和判定, 确保其符合公司环境管理规范和在进行检验过程中不对环境产生危害; 2.提出改进工艺的建议; XX 股份有限公司 环境管理手册 资源、作用、职责和权限 3.13 产品开发部 版本/修改: C/0 页 码: 4/4 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.5 章 1. 负责男装、女装、裘皮产品的开发、设计、外购,确保新产品投产后符合环境管 理规范的要求。 3.14 皮装车间、时装车间、裘皮车间 1.负责生产过程中的污染防治和清洁生产工作,确保本部门重要环境因素得到效的控 制; 2.加强对本部门能源、资源使用的管理,节能降耗,开展资源综合利用,努力低生产 成本; 3.负责材料库的管理工作,采取措施,防止物料流失、火灾隐患和环境污染,并做好 原材物料包装物的回收工作。 3.15 全体员工 1.积极参加各层次环境培训,努力学习环境知识,不断提高环境意识; 2.认真执行本公司环境管理体系所制定的各层次文件; 3.自觉保护环境,对一切违反体系文件规定的现象应予以制止。 4 相关文件 本手册附录 A 《环境管理体系组织机构图》 XX 股份有限公司 环境管理手册 能力、培训和意识 1 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.6 章 公司建立、实施并保持《能力和意识培训程序》 ,明确对环境可能产生重大影响岗位 的能力要求和培训需求,提高员工环境意识和技能,以满足环境管理体系中的要求。 2 职责 2.1 人力资源部为培训工作的归口管理部门,负责确定重要环境因素岗位能力要求和培训 的组织管理工作。 2.2 办公室负责确定公司各层次环境培训需求,并组织实施。 2.3 各部门确定本部门培训需求上报人事部,并负责本部门培训的实施。 3 控制要求 3.1 对可能产生重要环境影响的岗位所有人员(包括代表公司工作的相关方)通过必要 教育、培训或经历,使其都具备相应的能力,以胜任所承担的工作。 3.2 根据法律法规、环境方针、重要环境因素、环境目标和指标确定各层次培训需求。 3.3 培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的水平。 3.4 对新员工或转岗员工应进行必要的培训后方可上岗。 3.5 对环境管理体系内审员应进行环境管理体系标准和审核知识与技能的全面系统的培 训,确保审核能客观、有效地进行。 3.6 对所有员工应进行环境意识培训,使其了解符合本公司环境方针与程序的重要性,他 们工作岗位的重要环境因素,实现环境管理体系要求方面的职责,以及偏离运行程序 的后果。 3.7 采用课堂教学、广播、内部刊物等形式对员工进行环保知识培训。 3.8 应保存具备相应能力和满足培训要求的相关记录。 4 相关文件 EP04-01 《能力和意识培训程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 信 息 交 流 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.7 章 公司建立、实施并保持《信息交流管理程序》 ,确保环境管理体系内部和外部信息交 流的渠道畅通,及时获取和答复环境信息。 2 职责 2.1 总经理决定是否与外界交流公司的重要环境因素。 2.2 办公室负责内部环境信息的交流及外部相关方信息的接收与处理。 2.2 各有关部门负责环境信息的传递,做好信息的接收和反馈工作。 3 控制要求 3.1 环境信息包括内部和外部信息两部分,信息交流系统应遵循双向交流的原则。 3.2 内部环境信息包括环境目标、指标和管理方案实施情况,日常监控、监测结果,环境 事故,环境因素更新,内审和管理评审结果和体系运行中的其他信息等。 3.3 外部环境信息包括相关方的抱怨、投诉,环保行政主管部门的信息,同行业环保方 信息,外审信息以及其他与环境管理体系有关的信息等。 3.4 建立、实施并保持内部和外部信息的传递途径和沟通渠道。 3.5 对外部相关方的抱怨或投诉应形成文件和及时回家。 3.6 信息交流的方式和手段可采用例行会议、通讯简报、宣传公告栏、内联网或互联网等。 3.7 总经理决定是否将公司的重要环境因素与外界交流,并将此决定形成文件,如决定交 流应决定交流的方式。 4 相关文件 EP05-01 《信息交流管理程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 文 件 版本/修改: C/0 页 码: 1/2 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.8 章 1 总则 公司建立、实施并保持书面的环境管理体系文件,描述环境方针、目标和指标,环境 管理体系的覆盖范围及主要要素及其相互作用,明确查询相关文件的途径,以及标准 要求的文件,包括记录等。 2 职责 2.1 总经理负责批准《环境管理手册》 。 2.2 环境管理者代表负责批准《环境管理体系程序文件》 。 2.3 办公室负责编写《环境管理手册》 ,组织相关部门编写《环境管理体系程序文件》 。 2.4 各相关部门编写、审批本部门作业文件和记录。 3 控制要求 3.1 本公司以电子文件的形式描述环境方针、目标和指标、环境管理体系范围、17 个要 素及其相互作用,明确查询相关文件的途径。 3.2 环境管理体系文件包括《环境管理手册》 、 《环境管理体系程序文件》以及《作业文件 和记录》等。 a ) 环境管理手册 《环境管理手册》是阐述本公司环境方针和目标并描述其环境管理体系的文件,是 决策层环境管理的全面性、全方位的决策意见和方向性规划,是全体员工环境行为 的准则,也是向第三方认证机构表明遵守环境法律法规、承诺持续改进和污染预防 及提供验证依据的纲领性文件。 b ) 环境管理体系程序文件 《环境管理体系程序文件》是对环境管理体系中各项活动,特别是对涉及重要环境 因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件,是《环境管理手册》的支持性 文件,具有可操作性和可检查性,并给出相关三级文件的查询途径。 c ) 作业文件和记录 XX 股份有限公司 环境管理手册 文 件 版本/修改: C/0 页 码: 2/2 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.8 章 《作业文件》是规定部门内特定工作岗位的任务与活动的书面说明,它是对活动 方法中的作业细节作出详细规定的文件,是程序文件的支撑性文件。 《记录》是环 境管理体系运行情况的客观反映,具有可追溯性。 3.3 环境管理体系文件结构图如下: 手册 程序文件 作业指导书及记录等 3.4 环境管理体系文件要便于员工理解和操作,具有可行性。 4 相关文件 无 XX 股份有限公司 环境管理手册 文 件 控 制 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.9 章 公司建立、实施并保持《文件控制程序》 ,对文件的编制、发放、修改、保存和处置 等管理环节做出明确规定,确保环境管理体系运行的各场所使用统一有效的文件,并 处于受控状态。 2 职责 2.1 办公室负责《环境管理手册》 、 《环境管理体系文件》以及《作业文件》的控制管理。 2.2 各部门负责保管与本部门有关的环境管理体系文件, 并负责本部门作业文件的控制管 理。 3 控制要求 3.1 环境管理体系运行的各场所所使用的文件均处于受控状态, 受控文件应按规定发放范 围和编号发放,并有发放记录。 3.2 环境管理体系各层次文件在发布前应进行评审,以确保其适宜性。 3.3 必要时对文件进行评审和修订,并由授权人员确认其适宜性。 3.4 对文件的修改和现行修改状态应做出标识。 3.5 对环境管理体系的适用文件的有关版本应发放到需要它们的岗位。 3.6 环境管理体系文件须字迹清楚,易于识别。 3.7 环境管理体系所需的外来文件应做标识,并受控发放。 3.8 失效文件应及时收回,防止误用。对需要留存的失效文件应予以标识。 3.9 当标准转版或公司组织机构或环境因素发生重大变化或文件经数次修改后应重新更 换版本。 4 相关文件 EP06-01 《文件控制程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 运 行 控 制 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.10 章 公司建立、 实施并保持六个运行控制程序, 使其所确定的与重要环境因素有关的运行 与活动得到有效控制,确保环境方针有效的贯彻及环境目标和指标的实现。 2 职责 与运行控制有关的部门职责在相应的程序文件中规定。 3 控制要求 3.1 针对与重要环境因素有关的运行和活动, 建立、 实施并保持相应的文件化控制程序并 予以控制,确保它们在程序规定的条件下进行。 3.2 在运行控制程序中,应明确规定运行准则,以达到有效控制目的。 3.3 与重要环境因素有关的岗位人员, 应严格按程序文件和作业文件操作, 并做好运行作 业中各环节的控制记录。 3.4 对公司使用的产品或服务中所确定的重要环境因素要施加影响, 建立并保持管理程序 和提出环保要求,并通报给供方和合同方,并监督他们实施。 4 相关文件 EP07-01 EP07-02 EP07-03 EP07-04 EP07-05 EP07-06 《环境污染控制程序》 《固体废物污染控制程序》 《危险化学品污染控制程序》 《节能降耗管理程序》 《建设项目环境保护管理程序》 《相关方环境制约控制程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 应急准备和响应 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.11 章 公司建立、实施并保持《应急准备和响应程序》 ,以预防或减少伴随的有害环境的影 响。 2 职责 2.1 办公室会同有关部门共同识别和确定公司需做出应急准备和响应的潜在环境事故或 紧急情况, 并负责定期评审应急预案, 物业部组织防火演习和并组织火灾现场扑救工 作。 2.2 各相关部门负责制定本部门防范措施和应急预案,并予以实施。 3 控制要求 3.1 根据对环境可能产生重大影响确定公司潜在事故或紧急情况可发生的岗位或地点, 并 制定公司潜在事故重点部位一览表。 3.2 根据确定的事故岗位、事故类型和规模、原因等,各相关部门制定和落实防范措施和 应急预案,其内容包括:应急组织和职责、关键人员名单、内外部联络计划、救援机 构(如消防、医疗等) 名单及联络信息、应急最适当的方法和措施、应急设施和物资、 应急人员培训和演练计划等。 3.3 当发生环境事故或紧急情况时,应执行应急预案,以减少对环境的影响。 3.4 按要求对上述应急预案进行演习,以验证应急措施的有效性。 3.5 公司每年组织相关部门对应急预案进行评审或修订。 4 相关文件 EP08-01 《应急准备和响应程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 监测和测量 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.12 章 公司建立、实施并保持《监测和测量管理程序》 ,以便对具有重大环境影响的运行和活 动的关键特性进行例行监测和测量,及时了解环境绩效、运行控制、目标和指标的完 成情况。 2 职责 2.1 2.2 2.3 3 各部门负责本部门环境管理体系的日常运行监控。 相关职能部门负责全公司各专业管理监控。 办公室负责全公司环境管理体系运行的总体监控。 控制要求 3.1 重点部门按程序文件的要求,每月对本部门环境管理体系的运行情况进行监控,并 做好记录。 3.2 相关职能部门根据职能管理范围和程序文件要求,每季度或半年进行一次检查。 3.3 办公室根据当地环保主管部门要求落实污染物的监测工作。 3.4 办公室负责环境目标指标和方案完成情况的检查。 4 相关文件 EP09-01 《监测和测量管理程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 合规性评价 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.13 章 公司建立、实施并保持《合规性评价程序》 ,用来定期评价对适用环境法律法规和其他 要求的遵守情况,以实现环境方针中对遵守法律法规和其他要求的承诺。 2 职责 2.1 办公室负责定期评价对适用环境法律法规和其他要求的遵守情况,并将评价结果向环 境管理者代表汇报。 2.2 环境管理者代表审批评价报告,并作为管理评审重要输入信息。 2.3 评价中发现的不符合,由责任部门负责整改。 3 控制要求 3.1 评价内容包括污染物达标排放情况、固体废物分类处置情况、危险化学品管理状况、 排污申报登记和缴纳排污费情况,以及建设项目“环评” “三同时”验收执行情况等。 3.2 评价准则来自 4.3.2 条款中摘录的法律法规和其他要求中的具体要求。 3.3 评价方法采用对污染物排放浓度监测,收集守法证明材料和现场检查等手段。 3.4 按程序文件规定的时间和频次进行评价,并保存评价记录。 3.5 评价中发现的不符合,执行不符合、纠正和预防措施程序。 4 相关文件 EP10-01 《合规性评价程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 不符合、纠正措施和预防措施 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.14 章 公司建立、实施并保持《不符合、纠正和预防措施管理程序》 ,用来处理实际的或潜 在的不符合,采取纠正措施和预防措施。 2 职责 2.1 审核组负责对环境管理体系审核中发现的不符合提出整改指令, 并检查各责任部门的 纠正和预防措施的效果。 2.2 办公室和相关职能部门负责对环境监测和日常监控中发现的不符合提出整改指令, 并 检查纠正措施的效果。 2.3 出现不符合的部门负责对不符合原因进行调查分析, 制定纠正措施和预防措施, 并予 以实施。 3 控制要求 3.1 对监控、监测、环境管理体系审核中发现的不符合,要认真处理,并采取纠正措施和 预防措施。 3.2 程序内容包括:识别和纠正不符合;对不符合原因调查,采取避免再次发生的纠正措 施;评价采取预防措施必要性,采取避免潜在不符合发生的预防措施;记录采取措施 的结果;验证采取措施的有效性。 3.3 对发现的不符合提出纠正措施和预防措施, 应与该问题的性质和环境影响的严重性相 适应。 3.3 纠正和预防措施若涉及文件修改,应按文件控制程序执行,并予以记录。 4 相关文件 EP11-01 《不符合、纠正和预防措施管理程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 记 录 控 制 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.15 章 公司建立、实施并保持《环境记录控制程序》 ,用来规范环境记录的管理,确保各种 记录符合标准要求,为环境管理体系运行的符合性和有效性提供证据。 2 职责 2.1 办公室是环境记录的归口管理部门。 2.2 各部门负责日常运行中形成的环境记录的管理。 3 控制要求 3.1 环境记录产生于环境管理体系运行的各个环节,应包括培训记录、信息交流记录、运 行控制记录、应急演练记录、监测和测量记录、不符合记录、内部审核记录、管理 评审记录等。 3.2 环境记录要及时填写、数据真实可靠、字迹清楚、内容完整,具有可追溯性。 3.3 环境记录要统一编号、收集、分类、编码,保存在适宜的环境,便于查阅,防止损坏、 变质和丢失。 3.4 环境记录应规定保存部门、保存期限,超过期限应集中销毁。 4 相关文件 EP12-01 《环境记录控制程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 内 部 审 核 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.16 章 公司建立、实施并保持“审核方案”和《内部审核程序》 ,定期评价环境管理体系的 符合性和有效性,并向管理者报告审核结果。 2 职责 2.1 总经理批准审核方案。 2.2 环境管理者代表组织和领导环境管理体系内部审核工作, 任命审核组长, 批准审核计 划。 2.3 审核组长组织实施环境管理体系内部审核工作, 审核组负责环境管理体系审核后纠正 措施的跟踪验证。 2.4 办公室制定和实施审核方案,保管内审记录。 2.5 出现不符合的部门负责对本部门不符合原因进行调查分析, 制定纠正措施和预防措施 并有效实施。 3 控制要求 3.1 环境管理体系内部审核一般每年进行 1 次,且两次之间不超过 12 个月。 3.2 审核组长负责编制内审计划,内容包括审核的目的、范围、准则、审核组成员、时间 和日程安排等。 3.3 审核员应由经过专门培训获取内审员资格的人员组成, 为确保审核过程的客观性和公 正性,内审员不能承担本部门的审核工作。 3.4 办公室每年末制定下年度审核方案, 审核方案应考虑到设计的运行的环境重要性和以 前审核的结果。 3.5 审核结果向管理者报告,作为管理评审的依据。 3.6 审核中发现不符合应及时纠正,并跟踪检查落实情况。 3.7 保存好环境管理体系内部审核所有记录。 4 相关文件 EP13-01 《内部审核程序》 XX 股份有限公司 环境管理手册 管 理 评 审 1 总则 版本/修改: C/0 页 码: 1/1 实施日期:2012 年 1 月 6 日 文件编码:第 2.17 章 公司建立、实施并保持环境管理体系《管理评审程序》 ,按计划的时间间隔对体系进 行评审,保证体系的持续适宜性、充分性和有效性。 2 职责 2.1 总经理主持环境管理评审,批准环境管理评审报告。 2.2 环境管理者代表协助总经理做好管理评审的组织和协调工作, 向总经理汇报环境管理 体系运行情况和审核管理评审报告。 2.3 办公室协助环境管理者代表做好管理评审输入信息的收集, 起草汇报材料, 编制管理 评审报告,监督评审后制定的措施实施情况。 2.4 各部门负责人参加管理评审会议, 并负责提供管理评审输入信息和落实评审后制定的 整改措施。 3 控制要求 3.1 公司管理评审以会议形式,一般每年进行一次,且两次间隔不超过 12 个月。特殊情 况需增加频次由总经理决定。 3.2 管理评审的内容是对环境管理体系, 包括环境方针、 环境目标和指标进行改进的机会 和修改需求的评价。 3.3 管理评审的输入包括:内审和合规性评价结果,相关方交流信息,环境绩效,目标和 指标实现程度,纠正和预防措施状况,上次评审后续措施,客观环境的变化和改进建 议。 3.4 保存管理评审会议通知、 会议签到表、 输入材料、 会议记录和评审报告等文件和记录。 3.5 管理评审输出包括和环境方针、 目标、 指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的 决策和措施。 3.6 评审报告提出的决策和措施应落实到各有关部门。 4 相关文件 EP14-01 《管理评审程序》

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